流程说明
出差人申请->部门（项目）负责人审批->人事处负责人审批->分管业务领导审批->分管财务领导审批->学院党政主要领导审批
注意事项
1.会议类、培训类出差的，办理审批时应出示会议、培训通知。
2.需乘坐飞机出差的，应填写相关内容，经批准后方可乘坐飞机。
3.人均往返机票费用超过3000元的、或者属紧急任务或特殊原因出差因不符合乘坐飞机规定却需乘坐飞机的，由院长审批；其余由分管计财工作的副院长或院长审批。
4.本表为出差报销凭据，请妥善保管。
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